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題目中如何計算轉出的進項稅額?

84784951| 提問時間:2021 08/21 15:09
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榮榮老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好同學。 進項稅額轉出=(38140-520)÷(1-13%)×13%+520÷91%×9%,你核對一下答案對不對。
2021 08/21 15:34
84784951
2021 08/21 16:10
能解釋一下計算過程嗎?
84784951
2021 08/21 16:11
為什么要除以1-稅率
榮榮老師
2021 08/21 16:30
根據(jù)稅法規(guī)定,購進免稅農產品準予按照買價的13%抵扣進項稅額。 由此,抵扣進項稅額后,計入貨物成本的金額 = 買價 * (1 - 13%),則:買價 = 貨物成本 / (1 - 13%)。所以,進項稅額 = 貨物成本 / (1 - 13%) * 13%。 目前農產品13的稅率變?yōu)?了,所以÷(1-9%)
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