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調(diào)整后的分錄寫的對不對?

84785034| 提問時間:2021 08/22 18:33
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,不是的,上面所用的分錄涉及損益類的用以前年度損益調(diào)整科目代替
2021 08/22 18:35
84785034
2021 08/22 18:41
這個我知道,但是我想問的是我調(diào)整分錄做的是否對?
QQ老師
2021 08/22 19:21
你好,你沒有使用以前年損益調(diào)整科目,肯定這個分錄是不正確的。
84785034
2021 08/23 08:48
老師,我知道損益類得用以前年度損益調(diào)整,但是我想問的是,不用損益調(diào)整替代之前的分錄做的對不對?
QQ老師
2021 08/23 09:01
你好!分錄不對,沒有確認銷售費用,不要做這種復合分錄,分開做分錄,先原分錄紅字沖回,在按正確的做就可以
84785034
2021 08/23 10:13
?銷售部門的職工用的東西不是計入應付職工薪酬嗎?我們講課老師說直接按混合的分錄做就行了,到底按哪一種方式?
QQ老師
2021 08/23 10:48
你好!通過應付職工薪酬但是要做到銷售費用,復合分錄錯了不好檢查的
84785034
2021 08/23 12:14
沒明白是什么意思?銷售費用和應付職工薪酬不是兩個科目嗎?麻煩老師幫我寫一下分錄可以嗎?
QQ老師
2021 08/23 12:57
你好!原分錄紅字沖回寫一下,我給你寫剩下的。
84785034
2021 08/23 12:58
好的,謝謝
QQ老師
2021 08/23 13:08
借:銷售費用-福利費,貸:應付職工薪酬。借:應付職工薪酬,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)。借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。
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