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老師好！增值稅稅控系統維護費分錄是這樣做的么？ 支付時 借：管理費用 貸 ：現金 減免時 借：應交稅金-應交增值稅-減免稅款 貸：營業外收入 結轉時 借：應交稅金-未交增值稅 貸：應交稅金-應交增值稅-減免稅款 我這樣做對么？ 那 應交稅金-未交增值稅 還有余額呀
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你好
你們單位需要交稅嗎
2021 08/25 10:17
84785046 
2021 08/25 10:18
是系統維護費，不需要交稅是免稅的。
郭老師 
2021 08/25 10:21
我是說你們單位需要交增值稅嗎？不需要交的話，第二個分錄開始不要破。
84785046
2021 08/25 10:24
我說了不交啊！ 是抵減的，得反映出來啊
郭老師
2021 08/25 10:27
那你們結轉需要繳納的增值稅沒有做賬嗎？借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅這個抵扣啦。
一個借方一個貸方不就是零啦？
84785046
2021 08/25 10:58
減免的正好抵減我的稅款。
郭老師
2021 08/25 10:59
那你沒有做我寫的那個分錄是不是。
84785046
2021 08/25 11:32
分兩種情況！明白了！謝謝老師！
郭老師
2021 08/25 11:37
不用客氣，工作愉快。不用。
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