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老師一般納稅人:月末結轉增值稅業務 (1)如果銷項稅>進項稅 @借:應交稅費—增值稅—銷項 貸:應交稅費—增值稅—轉出未交增值稅 @借:應交稅費—增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—增值稅—進項稅 @借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—轉出未交增值稅 (2)如果銷項稅<進項稅 @借:應交稅費—增值稅—銷項 貸:應交稅費—增值稅—轉出未交增值稅 @借:應交稅費—增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—增值稅—進項稅 @后面還要做一筆留底的分錄么?

84784976| 提問時間:2021 08/26 22:13
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-轉出未交增值稅
2021 08/26 22:14
84784976
2021 08/26 22:51
老師那不是銷項大于進項的時候的分錄么
84784976
2021 08/26 22:52
那如果銷項小于進項,除了做完前面2筆,還需要在坐一筆留抵分錄么
小惑老師
2021 08/27 08:39
我做這筆是銷項小于進項分錄
小惑老師
2021 08/27 08:40
你銷項小于進項轉出未交增值稅是在借方的
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