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倒數第二行的30怎么來的?

84785034| 提問時間:2021 08/27 09:56
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
同學您好,很高興為您解答問題,請稍等
2021 08/27 09:58
陳詩晗老師
2021 08/27 10:04
丁公司虧損30,這里是屬于
84785034
2021 08/27 10:06
條件(2)哪有丁公司虧損30萬?說的都是甲公司研發新專利。
陳詩晗老師
2021 08/27 10:10
不好意思 你這里無形資產400,攤銷部分加計扣除400/5×6/12×75%
84785034
2021 08/27 10:14
還有注冊費律師費的30萬元不用考慮嗎?
陳詩晗老師
2021 08/27 10:20
這個加計扣除只是自行研發的部分,就是另外發生的這些費用是不享受的。
84785034
2021 08/27 10:29
那第4條怎么理解呢?
陳詩晗老師
2021 08/27 10:32
資料4的話,就是本年發生的公允價值變動,你作納稅調整就可以了。
84785034
2021 08/27 10:33
是調20還是120
陳詩晗老師
2021 08/27 10:35
你這里是?120 你在當年的時候,本年是減少了供應,價值變動一百二,你現在是調整一百二。
84785034
2021 08/27 10:38
怎么區分可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異
陳詩晗老師
2021 08/27 10:39
可抵扣對應的是遞延所得稅資產,應納稅,對應的是遞延所得稅負債。
84785034
2021 08/27 10:43
針對于第(4)可抵扣調增20應納稅調增100,我不是很理解
陳詩晗老師
2021 08/27 10:57
你這里上一年度的時候是確認了遞延所得稅負債?本年度確認遞延所得稅資產。總共調整120,但是這120首先是抵消上年度的應納稅差異100在增加本年度的可抵扣差異20。
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