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問題已解決

老師,你好增值稅附表二8b行和10行是填什么的,這兩行有什么關系

84785044| 提問時間:2021 08/31 09:19
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
第十行只是單獨列式當期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證,不參與匯總計算,填到8b行其他參與計算當期申報抵扣進項稅合計 另外8b行其他不僅包含第十行的數據,還包含其他按規定本期可以申報抵扣的其他扣稅憑證,如2019年4月1日以前按分期抵扣還沒抵扣完的不動產進項稅額
2021 08/31 09:20
84785044
2021 08/31 09:22
就是10行包括8b的旅客運輸加上第2行的通行費的認證抵扣的是嗎
森林老師
2021 08/31 09:26
同學,你好,只包括8b這里的數據,認證的不算。
84785044
2021 08/31 11:43
那通行費的不用寫到第10欄嗎
84785044
2021 08/31 11:44
如果通行費稅額20,旅客運輸稅額14,那么第10欄怎么填
森林老師
2021 08/31 11:44
只要是已經收到的專票認證的,就不寫這兒。
84785044
2021 08/31 11:59
那如果8b行只有旅客運輸的稅額就等于第10行是嗎
森林老師
2021 08/31 11:59
同學,你好,理解是對的。
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