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老師 稅控的280服務費,這個月抵扣，那分錄咋做呢
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你們是小規模還是一般納稅人？
2021 09/02 15:23
84784967 
2021 09/02 15:24
一般納稅人
東老師 
2021 09/02 15:25
借：應交稅費-應校正增值稅-轉出未交增值稅? ? 貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅款? ?應交稅費-未交增值稅
84784967
2021 09/02 15:30
借：管理費用280 貸銀行存款280 抵扣時 借應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-減免稅,這樣對嗎
東老師
2021 09/02 15:31
你這么做分錄是不對的。
84784967
2021 09/02 15:31
那正確的分錄是怎么做的呢
東老師
2021 09/02 15:33
借：管理費用? 貸：銀行存款?? 借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款）? 貸：管理費用
84784967
2021 09/02 15:34
老師 這樣的話那我減免稅這個科目就有余額了 這個怎么平呢？
東老師
2021 09/02 15:35
借：應交稅費-應校正增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-未交增值稅
東老師
2021 09/02 15:35
再做這一筆再這么做就平了。
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