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老師,資料一.如果算應納稅所得額,稅法上是加200/10,還是減200/10

84784973| 提問時間:2021 09/04 19:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業資格
學員您好,計算應納稅所得額時是減200/10
2021 09/04 19:36
84784973
2021 09/04 19:38
老師,能講解下嗎,我不懂
王老師1
2021 09/04 19:41
學員您好,根據題目所述,會計上由于使用壽命不確定,所以不計提攤銷。但是稅法上要按10年期限計提攤銷的。那這樣的話會計利潤就不包含攤銷的數字,那應納稅所得額就要在會計利潤的基礎上算上這筆攤銷,所以是調減 學員您看下,不懂隨時再問我
84784973
2021 09/04 19:45
那如固定資產賬面是480萬,計稅基礎是540萬,我應該加60還是減60
王老師1
2021 09/04 19:47
學員您好,這個是加60的。賬面價值小于計稅基礎是可抵扣暫時性差異
84784973
2021 09/04 19:49
老師,那剛才的無形資產賬面200,計稅180,這是可抵扣暫時差異,還是應納稅暫時差異,突然混淆了
王老師1
2021 09/04 19:51
學員您好,這個無形資產賬面價值大于計稅基礎是應納稅暫時性差異,所以是減
84784973
2021 09/04 20:14
老師,幫我看下第一問怎么算
王老師1
2021 09/04 21:13
學員您好,平臺是一問一答的,新問題需重新提問
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