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問題已解決

企業購買金稅盤的普通發票如何全額抵扣?認證勾選系統找不到購買金稅盤的發票

84784983| 提問時間:2021 09/05 18:20
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
不用勾選,直接填申報表抵扣。 直接全額抵減填寫減免表和附表4
2021 09/05 18:20
84784983
2021 09/05 18:21
那做賬系統中怎么顯示全額抵扣?
84784983
2021 09/05 18:21
購買金稅盤的金額如何做賬?
文文老師
2021 09/05 18:27
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:銀行存款
84784983
2021 09/05 18:28
前期已用銀行存款支付了
文文老師
2021 09/05 18:34
你的分錄是怎么做的
84784983
2021 09/05 18:39
當時是報銷員工墊款的
84784983
2021 09/05 18:41
稅款盤費用200,技術服務費用280,當時是報銷員工墊款
84784983
2021 09/05 18:42
200元的稅控盤專票抵扣了,但是280的技術服務費用沒有抵扣,現在如何做會計分錄?
文文老師
2021 09/05 18:43
原來具體分錄列示下。
84784983
2021 09/05 18:43
借:管理費用 貸:銀行存款
文文老師
2021 09/05 18:45
借:管理費用(紅字) 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款
84784983
2021 09/05 18:46
這樣做分錄嗎
文文老師
2021 09/05 18:47
是的,再做上述分錄即可
84784983
2021 09/05 18:48
紅字的管理費用在財務軟件上如何操作?
文文老師
2021 09/05 18:49
紅字的管理費用在財務軟件上 用負數表示
84784983
2021 09/05 18:50
好的明白了謝謝老師
文文老師
2021 09/05 18:50
留言即可,外出吃飯。
文文老師
2021 09/05 18:50
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
84784983
2021 09/05 18:51
稅控盤的技術服務費用是可以全額抵扣的哈
文文老師
2021 09/05 19:38
稅控盤的技術服務費用是可以全額抵扣。
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