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老師好,老板的工資每個月都有計帳,跟員工工資一起算,但是發的時不發,像這樣的情況應該怎么做分錄呢

84784954| 提問時間:2021 09/06 08:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 不發就不做分錄,掛在賬上就可以
2021 09/06 08:43
84784954
2021 09/06 08:46
但是數據怎么計呢,比方說加上他們兩個人的工資上月是756755,老板實際轉帳738152,中間差額就是他們的工資,
小菲老師
2021 09/06 08:48
同學,你好 計提 借:管理費用-工資756755 貸:應付職工薪酬756755 發放 借:應付職工薪酬738152 貸:銀行存款738152
84784954
2021 09/06 08:49
這樣就行了,他們的工資不管他
小菲老師
2021 09/06 08:50
同學,你好 嗯嗯,對的
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