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問題已解決

麻煩老師做下這道大題,列出式子

84784971| 提問時間:2021 09/06 20:29
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師
您好 計算過程如下 1.研發費用調減(120+60)*0.75=135 2.廣告費限額=15000*15%=2250 調增5000-2250=2750 形成暫時性差異2750
2021 09/06 20:34
朱小慧老師
2021 09/06 20:37
當期所得稅=(3260-135+2750)*0.25=1468.75 遞延所得稅資產2750*0.25=687.5
朱小慧老師
2021 09/06 20:38
會計分錄? 借:遞延所得稅資產 687.5 ? 貸:所得稅費用 687.5
朱小慧老師
2021 09/06 20:38
借:所得稅費用 1468.75 ? 貸:應交稅費-應交所得稅 1468.75
84784971
2021 09/06 20:44
為啥調增是遞延資產
朱小慧老師
2021 09/06 20:52
不是調增是遞延所得稅資產 因為廣告費可以結轉以后年度扣除,是遞延所得稅資產
84784971
2021 09/07 08:54
好的,謝謝
朱小慧老師
2021 09/07 09:02
不客氣的,麻煩對我的回復進行評價,謝謝
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