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老師好 !應交稅費的二級科目 待抵扣進項稅額,待認證進項稅額 ,待轉銷項稅額 分別是什么時候記這個科目

84785010| 提問時間:2021 09/07 18:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,待抵扣,這個是用在一般納稅人輔導期當月認證,當月稅務局不允許抵扣,需要比對通過才可以抵扣。 待認證時發(fā)票沒有勾選。 待轉銷項這個是不符合增值稅納稅義務,不需要繳納增值稅。
2021 09/07 18:14
84785010
2021 09/07 18:28
那收到專用發(fā)票時,應掛哪個科目
郭老師
2021 09/07 18:31
你好,如果是正常的,期間沒有勾選做到應交稅費,待認證。
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