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問(wèn)題已解決

老師好 !應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ,待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 分別是什么時(shí)候記這個(gè)科目

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2021 09/07 18:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,待抵扣,這個(gè)是用在一般納稅人輔導(dǎo)期當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣,需要比對(duì)通過(guò)才可以抵扣。 待認(rèn)證時(shí)發(fā)票沒(méi)有勾選。 待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)這個(gè)是不符合增值稅納稅義務(wù),不需要繳納增值稅。
2021 09/07 18:14
84785010
2021 09/07 18:28
那收到專(zhuān)用發(fā)票時(shí),應(yīng)掛哪個(gè)科目
郭老師
2021 09/07 18:31
你好,如果是正常的,期間沒(méi)有勾選做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證。
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