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問題已解決
老師，我跨月紅沖了一張發(fā)票，利潤表收入本年累計(jì)與申報(bào)表本年累計(jì)收入，中間的差額就是負(fù)數(shù)發(fā)票收入金額，我該怎么填呢
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你好，你紅沖的收入分錄是怎么做的？
2021 09/09 11:17
84784964 
2021 09/09 11:19
管家婆進(jìn)銷存模式做采購?fù)素?/div>
郭老師 
2021 09/09 11:22
這個(gè)分錄是正確的，你做相反的分錄試一下。
84784964
2021 09/09 11:47
老師，金額都是對的，對比結(jié)果不通過，是什么原因呢
郭老師
2021 09/09 11:50
你好幾月份開的紅字信息表。
84784964
2021 09/09 11:50
8月8日開的
84784964
2021 09/09 11:52
它上面相差得金額是667.26澀，只有跨月拿回的發(fā)票才會(huì)紅沖
郭老師
2021 09/09 11:54
你好，你看下這個(gè)紅字信息表有紅字信息表編號(hào)嗎？上面提示你們不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784964
2021 09/09 11:56
我剛剛查了發(fā)票，沒有開具紅字信息表
84784964
2021 09/09 11:57
這樣報(bào)上去得行不，感覺有點(diǎn)違規(guī)了
郭老師
2021 09/09 11:59
肯定不可以噠，你沒有看你沒法在這里申報(bào)的，什么原因需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784964
2021 09/09 12:00
那我現(xiàn)在這種情況該怎么辦呢
郭老師
2021 09/09 12:01
普通發(fā)票你做什么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
郭老師
2021 09/09 12:01
這也沒有抵扣增值稅的。
84784964
2021 09/09 12:02
沒得紅字信息表，我申報(bào)不到
郭老師
2021 09/09 12:03
你好，普通發(fā)票你抵扣了增值稅嗎？你怎么抵扣的？
84784964
2021 09/09 12:05
對哈，我怎么沒反應(yīng)過來呢
84784964
2021 09/09 12:06
因?yàn)槠掌辈挥瞄_具紅字信息表
郭老師
2021 09/09 12:29
你好
對
是這么做的。
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老師上午好！我現(xiàn)在報(bào)稅呢！填企業(yè)所得稅月這步時(shí)，讓我填營業(yè)收入本年累計(jì)金額和營業(yè)成本本年累計(jì)金額填的利潤表里那個(gè)數(shù)呢
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老師你好，我在申報(bào)表營業(yè)收入本年累計(jì)金額填哪里數(shù)據(jù)？營業(yè)成本本年累計(jì)金額填哪里數(shù)據(jù)？利潤總額本年累計(jì)金額填哪里數(shù)據(jù)？季末資產(chǎn)總額填哪里數(shù)據(jù)？
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提問：營業(yè)收入和凈利潤欄是填利潤表里面的本年累計(jì)金額嗎？
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報(bào)所得稅填表時(shí)，本年累計(jì)金額，只填了利潤總額，沒填本年累計(jì)收入和成本怎么辦，已經(jīng)申報(bào)了
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收入科目余額表本年累計(jì)發(fā)生額是利潤表的本年累計(jì)數(shù)嗎？
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