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外地預繳的增值稅是填在這個表嗎?本期發生額是填預繳的增值稅金額嗎

84784952| 提問時間:2021 09/13 14:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的,是這么做的。
2021 09/13 14:10
84784952
2021 09/13 14:11
填的金額是預繳的增值稅金額還是銷售金額
郭老師
2021 09/13 14:11
填寫的是增值稅的預繳稅款。
84784952
2021 09/13 14:38
但是這個附加稅的金額是沒有減掉預繳增值稅的
84784952
2021 09/13 14:38
這個怎么辦?
郭老師
2021 09/13 14:39
你好,你預繳的抵扣了增值稅,附加稅也跟著抵扣。
84784952
2021 09/13 14:40
但是稅務報表沒有減掉
郭老師
2021 09/13 14:42
你的附加稅,不用做的,以后你抵扣了增值稅附加稅,跟著一塊兒抵扣。
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