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問題已解決

增值稅發票認證操作錯了,在8月的認證期間沒有進行認證,全部都認證到了9月了。怎么回退認證期限至8月。現在8月份顯示的是作廢申報。但是9月份還是沒有出現回退所屬期是怎么回事?

84785024| 提問時間:2021 09/13 18:07
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
第一步:先登錄電子稅局將增值稅申報表作廢申報。 第二步:登錄發票勾選平臺,單擊首頁的“回退稅款所屬期”-“提交申請”-“確定”,回退成功重新登錄勾選平臺。 第三步:單擊“抵扣勾選”-“發票抵扣勾選”。勾選狀態選擇“已勾選”,設置勾選日期,單擊“查詢”。找到誤勾選的發票,將前面的√去掉,然后單擊“提交”-“提交”。 第四步:單擊“抵扣勾選”-“抵扣勾選統計”-“申請統計”-“確定”生成統計報表。 第五步:單擊“確認”-“確定”。輸入密碼,單擊“確定”。最后確認成功提示下單擊“確定”即可完成重新抵扣勾選統計,然后再返回電子稅局重新申報增值稅即可。
2021 09/13 18:08
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