公司提前收取了成本發(fā)票，現(xiàn)在要付出去，我是做 借：其他應(yīng)付 貸：銀行存款 可是賬上其他應(yīng)付錢了，怎么做賬呢

其他應(yīng)付賬上沒有錢

您好，按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)，收到發(fā)票確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)付賬款，不一定確認(rèn)損益。付款，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款

他們收票的時(shí)候是 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款吧，付出去就是借方：應(yīng)付賬款 貸方：銀行存款 是這樣理解的吧！現(xiàn)在要把以前的發(fā)票錢付出去，可是應(yīng)付賬款上錢已經(jīng)平了啊

您好，那就核對掛賬金額與實(shí)際之間的差異了，可能掛賬錯(cuò)誤

以前會計(jì)做的，我上面理解沒有錯(cuò)吧！給他們溝通還說我不會做賬

您好，那您確認(rèn)掛賬金額依據(jù)，以及付款金額，合同金額是否匹配

那些東西都沒有交接給我，只給了一個(gè)做賬的軟件，在做賬軟件里面看的

您好，那您最好按業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)做賬，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款

他們以前的發(fā)票和銀行回單我看不到，我交接的時(shí)候都沒有給我，自己做賬的時(shí)候這些有，我付借方應(yīng)付賬款的話，貸方余額是負(fù)數(shù)了，所以提問就是解決這個(gè)問題

您好，您資料不全，沒法核對差異，只能按業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)做賬

資產(chǎn)負(fù)債表上可以看出來成本票有多少嗎？

您好，是看不出來的