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問題已解決

位于市區的甲生產企業是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%。2019年7月購進原材料,取得的增值稅專用發票(已通過認證)上注明增值稅稅額61.1萬元;當月進料加工保稅進口料件的組成計稅價格是150萬元;本月內銷貨物取得含稅銷售收入226萬元;本月出口貨物離岸價折合人民幣300萬元;假設該企業采取實耗法核算當期進料加工保稅進口料件的組成計稅價格,計劃分配率為75%,6月末無留抵稅額; 答案:當月進料加工出口貨物耗用的保稅進口料件的金額=300×75%=225(萬元) 為什么當月進料加工出口貨物耗用的保稅進口料件的金額=300×75%=225,而不是150*75%?

84784970| 提問時間:2021 09/16 19:38
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蘋果老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
您好! 進料加工出口貨物耗用的保稅進口料件金額=進料加工出口貨物人民幣離岸價×進料加工計劃分配率
2021 09/16 20:08
蘋果老師
2021 09/16 20:09
150萬元是進料加工保稅進口料件的組成計稅價格,而不是進料加工出口貨物人民幣離岸價。
84784970
2021 09/16 20:12
如果題干沒有計劃分配率,不是應該離岸價減進料加工保稅進口料件價格嗎
蘋果老師
2021 09/16 20:32
您的理解是正確的,您需要根據題目已知條件來答,沒有的情況下才需要。
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