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單獨核算的技術轉讓收入700 萬元,與之配比的技術轉讓成本費用100 萬元!計算所得稅怎么算!(700-500-100)*50%*0.25=12.5對嗎?納稅所得額是100還是50

84784970| 提問時間:2021 09/17 18:39
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柳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好, 一個納稅年度內,居民企業技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業所得稅。 你的計算是正確的,納稅所得額是50。
2021 09/17 18:42
84784970
2021 09/18 09:55
這里為什么多乘了一個50%,沒有看明白
柳老師
2021 09/18 10:10
減半征收企業所得稅,所以乘以50%,再乘以所得稅稅率就是所得稅
84784970
2021 09/18 10:14
550是調減的所得,已經減半了。600-550就是納稅所得。我還不是不明白。一開始問你的時候我算的額是12.5,你說我算的是對的。截圖中算的是6.25
柳老師
2021 09/18 10:19
你能把題目拍上來看看嗎
84784970
2021 09/18 10:24
這是題目@其實跟這個沒有多大關系。問題都是獨立
84784970
2021 09/18 10:24
這個是計算出來的所得額!
柳老師
2021 09/18 10:30
這是答案有問題,應該是(600-500)*50%*25%
84784970
2021 09/18 10:41
這是學堂的章節題目。
柳老師
2021 09/18 10:43
答案是對的,過程600-500寫成600-550了
84784970
2021 09/18 10:46
謝謝老師
柳老師
2021 09/18 10:54
不客氣,可以給個五星好評哦,祝您學習愉快!
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