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您好老師, “計提”和“結轉”分別是什么意思呢?每個月中什么需要計提,什么需要結轉呢?需要結轉的就是利潤表中的科目嗎?

84784965| 提問時間:2021 09/18 11:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 計提,計算提取的意思。 結轉,就是從一個方向結轉到另外一個方向,從一個科目結轉到另外一個科目的意思。 工資,稅金,折舊這些需要計提 損益類科目需要結轉到本年利潤?
2021 09/18 11:42
84784965
2021 09/18 11:43
也就是說利潤表里的都需要結轉嗎?
鄒老師
2021 09/18 11:43
你好,是的,是這樣的?
84784965
2021 09/18 11:57
您好,老師,那每個月什么需要計提呢?比如報銷裝修費,辦公用品費用,那不是直接支付了做賬就可以嘛,為什么支付工資,社保費就需要計提呢?那不也是直接支付了就完事了嘛?
鄒老師
2021 09/18 11:58
你好,工資,社保這些是當月計提,次月才支付。 所以需要先計提,這樣才可以符合權責發生制的要求?
84784965
2021 09/18 12:00
那計提也就是說本月發生的事情,下月或者幾個月再付就需要計提嘛?
鄒老師
2021 09/18 12:01
你好,是的,是這樣的?
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