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去年20年暫估的成本,費用,21年七月前任會計用7月成本費用給沖掉了,這樣做對嗎,

84785034| 提問時間:2021 09/23 11:50
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 收到發票可以沖的??
2021 09/23 11:50
84785034
2021 09/23 11:53
開票日期不是去年的,會計分錄咋寫,并且匯算清繳沒調增
玲老師
2021 09/23 12:03
你好 先沖原來暫估分錄 ,再按發票入賬?
84785034
2021 09/23 14:19
你不是以前年度損益調整科目沖嗎
玲老師
2021 09/23 14:25
你好 對,跨年影響損益 的用這個科目?
84785034
2021 09/23 14:55
要是匯算清繳調增了,后期也需要沖暫估嗎
玲老師
2021 09/23 15:02
你好 是的收到發票可以沖暫估的??
84785034
2021 09/23 15:22
但是暫估不是補交了所得稅嗎,問什么還需要沖,那下一年可要調回來嗎,直接入今年庫存不就行嗎
玲老師
2021 09/23 15:31
你好 收到發票可以扣了,再年報時納稅調減就可以了?
84785034
2021 09/23 15:40
我還是有疑問,今年7月來的票是21年7月成本票能沖去年暫估票
玲老師
2021 09/23 15:51
你好 不是去年的暫估回來的發票嗎 是就是上面處理
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