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問題已解決

老師您好!公司2013年項目,現在結算工程尾款100萬,沒有成本票,現需要開專票結算,需要交多少增值稅和所得稅

84785021| 提問時間:2021 09/23 22:18
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小耿老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,稅務師,CMA
您好,如果其他任何進項票都沒有的話,增值稅就需要按開出實際稅額繳納。確認下,您說的沒有成本票,是指材料、水電費、設備、租賃費發票都不能取得,工資也不能正常入賬的情況下是嗎?
2021 09/23 22:33
84785021
2021 09/23 22:44
是的,老板講,之前沒要成本票或成本票都給了之前會計,但是賬上現在沒掛這筆往來,要老板開成本票他不愿意,說是老項目
小耿老師
2021 09/23 22:55
老項目,對方可以選擇簡易計稅或者一般計稅,發票需要正常開具。很可能當時不是公戶交易,所以才沒開票。您說的給了之前會計,怎么理解呢?
84785021
2021 09/23 23:03
選擇簡易計稅也要交增值稅和企業所得稅?。]有成本票,不是要交25%的企業所得稅嗎?說給了之前會計也是老板自己說說而已
小耿老師
2021 09/23 23:22
如果符合小型微利企業認定標準,應納稅所得額不超過100萬元(含)的部分,減按12.5%計入應納稅所得額,按20%稅率繳納企業所得稅,實際稅率也就是2.5%。就按100萬元申報納稅,需要繳納25000元所得稅。
小耿老師
2021 09/24 12:53
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