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問題已解決

購進的月餅發放給員工怎么做分錄

84784963| 提問時間:2021 09/24 08:54
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用,福利費貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款。
2021 09/24 08:55
84784963
2021 09/24 08:59
那稅費呢?怎么都不說完
84784963
2021 09/24 09:00
成本怎么結轉
郭老師
2021 09/24 09:00
你好,對方給你開的是專票嗎? 你們單位主營是銷售月餅嘛?
郭老師
2021 09/24 09:01
如果你們單位主營和銷售月餅沒有關系,你購買的時候直接支付,做上面分錄就可以了,對方給你開的專票你選擇不抵扣勾選價稅合計做賬就行。
84784963
2021 09/24 09:02
我們是人力資源公司,購進月餅的時候做了正常購進的分錄,確認了進項稅
84784963
2021 09/24 09:03
現在發放要怎么做分錄
郭老師
2021 09/24 09:04
借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款做這個嗎?如果是的話,借庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項轉出。 借主營業務成本,福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸庫存商品。
84784963
2021 09/24 09:05
借兩次庫存商品?
84784963
2021 09/24 09:06
我們公司不是主營月餅也要記庫存商品?
郭老師
2021 09/24 09:06
對呀,因為這個增值稅是不允許抵扣的,所以需要進項轉出的 價稅合計做到庫存商品里面。
84784963
2021 09/24 09:07
可是之前后面的時候不是已經借庫存商品了嗎
84784963
2021 09/24 09:08
現在在借一次不是重復了嗎
84784963
2021 09/24 09:09
為什么問了你們其他的人說借管理費用,貸進項稅額轉出
84784963
2021 09/24 09:09
到底哪個才是正確的,服了
84784963
2021 09/24 09:09
這么不專業的嗎
郭老師
2021 09/24 09:15
發票的金額是100,稅額2 借庫存商品100應交稅費應交增值稅進項轉出2 貸銀行存款102 借管理費用2貸應交稅費應交增值稅進項轉出 借管理費用80 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬80 庫存商品80 第二種做法 借庫存商品20 貸應交稅費應交增值稅進項轉出20 借主營業務成本,福利費102 貸應付職工薪酬,102 借應付職工薪酬貸庫存商品102
郭老師
2021 09/24 09:15
看一下這兩種方法是不是都是一樣的,最后你的管理費用,或者是主營業務成本都是102。
郭老師
2021 09/24 09:16
借管理費用80 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬80 庫存商品80 這個分錄的金額改成100。
郭老師
2021 09/24 09:16
你看下那個好理解 最后都是一樣的結果。
84784963
2021 09/24 15:51
第二種金額20是什么
郭老師
2021 09/24 15:53
這個是發票的稅額,進項轉出。
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