我們不用代扣個稅吧

這個你們最好和對方確認(rèn)一下，看看對方是否繳納個稅了。

好的，那計(jì)算抵扣就按票面金額46100計(jì)算抵扣吧

對，直接按照票面金額計(jì)算就可以。

好的，如果對方?jīng)]交個稅我們需要代繳嗎

對，如果對方?jīng)]有繳納個稅，你們是需要代扣代繳個稅。

我們不代繳的話有沒有影響呢

如果你們沒有依法代扣代繳個稅的話，將來被查到，你們是會罰款的。

那這個是按勞務(wù)報酬代扣代繳嗎？應(yīng)該交多少呢？怎么算，謝謝老師

這種應(yīng)該不是按照勞務(wù)，這種應(yīng)該不會讓你們代扣代繳個稅，因?yàn)槟銈兊膫€人申報系統(tǒng)里面沒有這個個稅的選項(xiàng)。

哪在哪里申報呢

這種情況大概率是對方已經(jīng)交過個稅了。

我問了說沒交，那怎么幫他代扣代繳啊

你們這種情況最好和稅務(wù)局確認(rèn)一下，這種免稅的是否需要代扣代繳個人所得稅？

跟代開發(fā)票的稅務(wù)局還是我們公司稅務(wù)局問

兩個稅局你都是可以咨詢一下看看。