計提所得稅是根據結賬后的利潤表申報的吧

對，是根據利潤表里邊的利潤總額計提的。

老師，這個利潤總額是扣除掉以前虧損后的金額么

對，這個是彌補虧損以后的金額計算。

利潤表中的利潤總額是自動計算出來的吧，也就是自動回扣除掉以前虧損的

利潤表兒里邊的利潤總額是不會減去以前年度的虧損的。

那怎么辦呀，

這個你可以在計提企業所得稅的時候，看看有沒有彌補的虧損，有的話可以減去。

本年的它會減去，以前年度的不自動減是么，

對，以前年度是需要你自動減去的。

所得稅申報超里會有以前年度虧損數據么

對，在申報的時候會有填寫彌補虧損的欄次

這樣的話，我彌補以前年度虧損后，計提的所得稅，會不會賬上和申報表又不一致的地方

對，肯定是不一樣的，因為這是稅法，允許你彌補虧損的金額。

這種情況沒關系吧，不用調吧，還有以前年度虧損是看的賬上的未分配利潤吧

有沒有可以彌補的虧損，需要看你之前的匯算清繳的申報表來決定。

奧奧，匯算清繳中看哪個數據

有一張彌補虧損的明細表，里邊有可以彌補虧損的金額。