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老師，是上個月開了銷項發票，成本發票這個月開進來的，這個帳怎么做
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你好，之前上個月做暫估，借主營業務成本，貸應付賬款-暫估款等， 發票到 借主營業務成本，負數，貸應付賬款暫估款? 負數，之后按發票做，借主營業務成本，貸應付賬款供應商
2021 09/27 18:32
84784955 
2021 09/27 18:36
之前沒有做暫估
maize老師 
2021 09/27 18:40
那直接補上就可以，之前沒有結轉成本吧借主營業務成本，貸應付賬款供應商
84784955
2021 09/27 18:40
結轉了，老師
maize老師
2021 09/27 18:41
你做啥？結轉了？直接做這個？發票和做有沒有差額？
maize老師
2021 09/27 18:41
借主營業務成本，貸應付賬款供應商??直接做這個？
84784955
2021 09/27 19:25
沒有成本，之前我就按照現有的發票成本結轉了
maize老師
2021 09/27 19:35
那直接補上就可以，之前沒有做話
84784955
2021 09/27 19:36
如果隔了好幾個月，之前沒做暫估，那現在要怎么處理呢
maize老師
2021 09/27 19:37
不跨年，直接補上就可以，
maize老師
2021 09/27 19:37
要是銷售貨物，借庫存商品 貸應付賬款? ?借主營業務成本，貸庫存商品，
84784955
2021 09/27 19:41
現在直接補上是直接不在這個月嗎，那影響了這個月的成本偏高？？
maize老師
2021 09/27 19:42
年度累計數是對就可以，你交稅又不看一個月，
maize老師
2021 09/27 19:43
看年度，年度是對就可以，不影響，那影響了這個月的成本偏高 是，沒有辦法，你之前就少做了，
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