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請問老師實務中年底是如何計提所得稅的,遞延所得稅的分錄怎么做,請舉個例子。

84784998| 提問時間:2021 09/27 23:36
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
?比如,年底本年利潤400萬,應計提所得稅=400*0.25=100 某項資產賬面價值400萬,計稅基礎300,應確認遞延所得稅負債=(400-300)*0.25=100 借:所得稅費用? ? ?200 貸:應交稅費-應交所得稅 100 ? ? ? ?遞延所得稅負債 100
2021 09/27 23:42
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