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問題已解決
甲公司為試點一般納稅人， 主營貨物批發零售，兼營國際貨運代理和運輸服務。本年6月應交未交增值稅10萬元。本年7月份發生業務如下:
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你好需要計算做好了發給你
2021 09/28 07:56
暖暖老師 
2021 09/28 08:25
業務2可以抵扣進項稅額是2.6
暖暖老師
2021 09/28 08:25
業務3可以抵扣進項稅額是1.3
暖暖老師
2021 09/28 08:25
業務4銷項稅額的計算是16.9
暖暖老師
2021 09/28 08:25
業務5進項稅額轉出是3.9
暖暖老師
2021 09/28 08:26
業務6銷項稅額是9
進項稅額54.5/1.09*9%=4.5
暖暖老師
2021 09/28 08:27
業務7銷項稅額是9
進項稅額是3.6+0.9=4.5
暖暖老師
2021 09/28 08:27
業務8可以抵扣進項稅額是3.9
暖暖老師
2021 09/28 08:28
本月可以抵扣進項額是
2.6+1.3-3.9+4.5+4.5+3.9=12.9
暖暖老師
2021 09/28 08:28
本月銷項稅額的計算是
16.9+9+9=34.9
暖暖老師
2021 09/28 08:29
本學校公交增值稅是34.9-12.9=22
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