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員工個人發快遞100元，這100沒直接給快遞公司，而是給了本公司，到月底跟快遞公司結算運費一共500元。本公司發生的快遞費400。員工個人自己的快遞費100。收到員工快遞費怎么做分錄？支付快遞公司快遞費怎么做分錄
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借管理費用400 借其他應收款100 貸銀行500
借銀行或現金100，貸其他應收款100
2021 09/28 15:01
84784963 
2021 09/28 15:06
借銀行100? 貸其他應收款？其他應收款是負數？
84784963
2021 09/28 15:06
這是什么原理
森林老師 
2021 09/28 15:08
你上面借其他應收款了，下面貸其他應收款，怎么會有負數
84784963
2021 09/28 15:08
員工先給的公司100。公司后給的快遞公司
森林老師
2021 09/28 15:11
借銀行或現金100，貸其他應付款100
借管理費用400 借其他應付款100 貸銀行500
84784963
2021 09/28 15:12
你解釋一下，原理，謝謝老師
森林老師
2021 09/28 15:14
你先收到錢，要將來支付給快遞公司，所以是第一套分錄
第二個，你四 百是你的費用入管理費用，那一百是員工已經給你的錢，掛在了其他應付款的貸方，所以借方轉出來沖減。貸銀行存款是你實際支付的錢。
84784963
2021 09/28 15:28
跟我想的一樣，謝謝老師
84784963
2021 09/28 15:29
借，銀行100? 貸，其他應付款-代付運費
這么寫行嗎
森林老師
2021 09/28 15:29
同學，你好，這個可以的。
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