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這道題的研發(fā)費用怎么調整還有第四問的補退稅怎么計算

84784962| 提問時間:2021 09/29 13:10
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,研發(fā)費用納稅調減75% 金額是60*75%=45萬
2021 09/29 13:36
84784962
2021 09/29 13:41
那老師第四題補(退)企業(yè)所得稅怎么計算
暖暖老師
2021 09/29 13:41
你計算出實際繳納的,減去預交的92.25就是
84784962
2021 09/29 13:44
所以老師,我算的是34.3,是用353-170+9.6-45+57.6-45+4.8+1.2=506.2然后企業(yè)所得算的506.2*25%=126.55最后的補繳這塊是34.3
84784962
2021 09/29 13:44
它第九問的基本養(yǎng)老保險和住房公積金是否要減除
暖暖老師
2021 09/29 13:46
需要扣除,但是這個包含在成本來了,不需要再單獨扣除
84784962
2021 09/29 13:47
就是在算了506.2不需要減75得基本養(yǎng)老保險和住房公積金
暖暖老師
2021 09/29 13:51
是的,你的理解是正確的
84784962
2021 09/29 13:52
好的好的,明白了!謝謝老師!
暖暖老師
2021 09/29 13:54
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