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在增值稅納稅申報時,銷項減進項后,還抵扣了以前年度剩余的外地預交稅款,抵扣外地預交稅款的這部分,怎么做會計分錄

84784974| 提問時間:2021 10/05 17:14
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
之前預交的,你是計入什么科目的,結轉的時候,吧他的余額結轉到就可以的
2021 10/05 17:15
84784974
2021 10/05 17:21
賬面上沒有之前的外地預交的記錄,只是在電子稅務局,外地預交還有剩余,就直接全部在本期抵扣了
辜老師
2021 10/05 17:33
那你要看你賬面預交的時候,是怎么賬務處理的哦
84784974
2021 10/05 17:43
之前代賬公司做的賬很亂,我直接把抵扣預交的金額1000元,補記一個分錄,借;應交稅費-應交增值稅-已交稅金貸,庫存現金 1000元 可以不
辜老師
2021 10/05 20:40
那你現金就不對了啊
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