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銷項稅大于進項稅的,年底是不是借:銷項稅 貸:進項稅 貸:應交稅費-銷項稅

84784994| 提問時間:2017 01/05 16:07
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84784994
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
年度的銷項稅大于進項稅,年底不用管嗎老師
2017 01/05 16:18
84784994
2017 01/05 16:59
老師,年末還需要調整招待費嗎
宋生老師
2017 01/05 16:08
您好!不是。 一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
宋生老師
2017 01/05 16:19
您好!不用管,只看當月。
宋生老師
2017 01/05 17:39
您好!需要的。
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