這樣做是不是少了一個科目？管理費用醫療費怎么體現

體現不了 又不是你單位負擔 人家是供應商負擔的

哦！好的！那供應商又拿貨來給我們加工，然后費用對沖，那怎么做分錄？以往一直只用應付賬款一個科目的

借應付帳款貸主營業務收入，應交稅費

那我們給貨給下游加工，下游又給我們加工，數對沖，怎么做

腦子都轉不過來了

有什么方法去弄清楚這個關系嗎

你從a購買b產品 借庫存商品b貸應付帳款 你發出c產品委托a公司給你加工是不是

不是，我們只做加工的，沒有庫存商品，發出去加工的費用直接進主營業務成本

別人委托你加工 你委托你的下家加工是這個嗎

不是。是我們拿去給A公司加工，A公司有拿貨給我們加工，然后數對沖

借主營業務成本貸應付賬款，A公司 借應付賬款a公司貸，主營業務收入應交稅費。

不可以直接對沖，應該支付給他的，做成本里面，你應該收他的，做到主營業務收入里面。

哦！明白！那上個月我們拿貨去給A公司加工，這個月發現有質量問題，要扣A公司的款，怎么樣

按扣款之后的做借主營業務成本貸應付帳款

但是上個月已經全部轉入成本了，這個月才產生要扣款的，是不是要這樣做？ 借：應付賬款 貸：主營業務成本

你好 對的 是這么做的

好的！謝謝！還有一個問題哈！就是這個公司6月份正式投入生產的，固定資產一直沒有計提折舊，然后現在9月份開始做折舊，要不要把之前兩個月的折舊補計提？

你好 對的 是這么做的

能不補提折舊嗎？就是9月份開始做折舊，不補提可以嗎？

你好 那你得當作是8月份購買的設備