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某食品廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率,2021年4月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)銷售產(chǎn)品一批,開出專用發(fā)票,價款為70萬元,稅款為9.1萬元。(2)將本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品作為職工福利發(fā)放職工,該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為8萬元,同類貨物當期不含稅售價為10萬元。(3)購進面粉一批,取得專用發(fā)票注明價款26萬元,已通過認證,款已支付,面粉已入庫。(4)購入產(chǎn)品需用的輔助材料,取得專用發(fā)票注明價款0.8元,稅款0.104萬元,尚未認證,材料尚未入庫,款項尚未支付,按實際成本核算。 請計算本月應(yīng)納增值稅額并編制相關(guān)會計分錄。

84785033| 提問時間:2021 10/07 12:56
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梁伊伊老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
1、借:應(yīng)收賬款 79.1萬 ? ? ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 70 ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 9.1 2、借:應(yīng)付職工薪酬 11.3 ? ? ? ? ? ?貸:庫存商品 10 ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1.3 3、借:原材料 26 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 3.38 ? ? ? ? ? 貸:銀行存款? ? ? 29.38 4、借:在途物資—輔助材料 0.8 ? ? ? ? ? ??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? ?0.104 ? ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款? ? 0.904 本月應(yīng)繳納增值稅=9.1+1.3-3.38-0.104=6.916萬元?
2021 10/07 13:20
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