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問題已解決

你好,上月開具專票,本月開錯紅字信息表并開了負數發票,再把本月開的紅字信息表和負數發票作廢,上月開的專票還能使用抵扣嗎

84785009| 提問時間:2021 10/07 19:08
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,您的專票可以抵扣
2021 10/07 19:08
84785009
2021 10/07 19:13
本月怎么作廢紅字信息表和負數發票呢
李霞老師
2021 10/07 19:16
您好,你已經把負數發票作廢了不是嗎
84785009
2021 10/07 19:17
還沒,作廢之后,上月發票還能抵扣的話,再作廢
李霞老師
2021 10/07 19:18
奧,那不可以的,你如果作廢了就可以的
84785009
2021 10/07 19:21
好的謝謝老師,還想咨詢下就是,開具發票的時候,把紙質發票號碼弄錯了和系統發票對不上,沒發現然后抵扣了怎么辦
李霞老師
2021 10/07 19:22
您好,這個您要開紅字沖掉,重新開具
84785009
2021 10/07 19:31
上月已經把開錯的專票抵扣了,再開紅字的話,稅務上要怎么處理呢,要不要進項轉出
李霞老師
2021 10/07 19:37
您好,你讓對方給您開民紅字信息表,你在開紅字發票不用轉出的
李霞老師
2021 10/07 19:37
不對是你給對方開紅字信息表,
84785009
2021 10/07 19:53
好的謝謝
84785009
2021 10/07 19:53
謝謝老師
李霞老師
2021 10/07 20:32
祝您生活愉快開心快樂
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