收到發票后怎么回沖老師

你好； 收到發票? 把上面分錄紅沖了。 然后按實際發票做一遍?

老師 借主營業務成本-暫估 貸銀行存款 收到票后：借主營業務成本-暫佑（色字）貸銀行存款（紅字） 借主營業務成本 貸銀行存款 老師是這樣嗎？

你好 ；? ?是的。就是這樣做。? 紅沖都是紅字負數即可

好的，謝謝

沒事額；希望能幫到你?

請教老師，公司和保險公司合作的關系。公司是幫保險公司評估的。我司報價給保險5000元的保險費。進帳5000 我們要轉4000到人家私人帳戶賠償款沒有發票進帳的。但我司又請維修人維修費用了500可取得發票。我賺的是500元。這分錄該怎么做。

你好 ；? 賺取的話 。? 借銀行存款貸其他應付款 ； 借其他應付款貸? 銀行存款? 其他業務收入? 應交稅費-應交增值稅

這4000不是我的收入，我實際收入就是500丫，這4000怎么做帳了

你好 ；? ? ?你開票給保險公司嗎? ? 開5000 出去嗎?

是的，開票5000給保險進帳也5000，這5000里有4000是要轉給人家得到賠償人的。

你好。? ?那你 就 做5000元收入。 轉給對方做成本? ? 沒有發票給你。 匯算調整 4000?

那還是要要繳這4000的稅丫，怎么可以不繳納這稅。

你好 ； 這個? ?你如果是一般納稅人可以用進項稅抵扣。 如果 是小規模季度不超過45萬普票可以免增值稅的

那怎么可以這4000不用繳納企業所得稅呢

你好 ； 這個除非你有虧損可以彌補? 掉? 不產生 所得稅?

老師可以這樣嗎？比如7月做了這4000元的無票成本分錄 那9月收到了其它的成本票6000 可以抵這4000嗎？我還有2000成本票分錄應付款。那這個附件是放在7月份里嗎？那9月沒有附件怎么搞 。

你好 ；? 你季度 是 可以減去這個成本。匯算 沒有合理發票必須要調增 處理的。? ?可以?