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前面付了供應商一個款 做的這分錄，現(xiàn)在發(fā)票回來了應該怎么做
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借應付賬款貸庫存商品
借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。
2021 10/09 10:50
84785008 
2021 10/09 11:01
不是應該紅沖么
郭老師 
2021 10/09 11:05
你好，對的，第一個分錄就是紅沖。
84785008
2021 10/09 11:12
是哪一種誒
郭老師
2021 10/09 11:13
你好，第二種不對，第一種是正確的，這個和我寫的是一樣的，只不過是你的庫存商品在借方負數(shù)，和我寫的貸方不一樣嗎？
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