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問題已解決
公司銷售貨物已經(jīng)結(jié)算現(xiàn)在對方給我們補(bǔ)差價(jià)怎么開票
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你好。 原來發(fā)票怎么開的 ； 你可以 把原來發(fā)票紅沖了。 然后 在按正確的金額來開票的
2021 10/09 11:01
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老師，您好！跟供應(yīng)商結(jié)算單里面列明補(bǔ)差價(jià)，但是之前對方開具的發(fā)票都是補(bǔ)差價(jià)前的單價(jià)，現(xiàn)在只剩小部分沒有開票啦，能否把差價(jià)加在剩余的材料中，通過改變其單價(jià)來開具發(fā)票？還是要按總數(shù)量來開具補(bǔ)差價(jià)發(fā)票？
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公司有一批庫存商品沒有銷售出去，價(jià)值10000元，和廠家調(diào)換一批貨物，價(jià)值是9800元，，廠家沒有補(bǔ)差價(jià)給公司，作為公司怎么賬務(wù)處理，差價(jià)怎么算
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銷售單價(jià)上半年沒有確認(rèn)，現(xiàn)在一次性補(bǔ)差價(jià)，開票銷售出去，應(yīng)該怎么入賬，只有金額沒有數(shù)量
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公司銷售商品幾個(gè)月來都是不開票銷售，貨款還沒有收到，結(jié)算貨款的時(shí)候?qū)Ψ揭箝_票才結(jié)算貨款，之前銷售的時(shí)候已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在又開了發(fā)票請問怎么入賬
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老師，公司采購了一批貨物，采購款已經(jīng)打給對方，貨物已經(jīng)入庫，但對方?jīng)]給我們開票呢?，F(xiàn)在貨物也銷售出去了，我們已開了銷售發(fā)票。那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
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- 如圖，請問老師，第一句話（紅框）的意思是，在年度匯算清繳時(shí)，比如勞務(wù)報(bào)酬1500，那么也是不用減800的，直接用1500*（1-20%）來算收入額嗎，同理稿酬和特許權(quán)使用費(fèi)，比如稿酬2000，不用2000-800來算，直接用2000*（1-20%）*70%算收入，是這意思嗎？ 昨天
- 老師好！請問計(jì)入工資條，和工資一起開，人人有份的誤餐補(bǔ)助，研發(fā)人員的此費(fèi)用，借方應(yīng)該記入哪個(gè)會計(jì)科目？ 昨天
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