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固定資產資產去年3月份做了借固定資產空調貸其他應付款4月開始攤銷借管理費用固定資產折舊費貸累計折舊，9月開始做資產處置生成憑證借累計折舊，固定資產清理，固定資產電子設備空調那現在沖管理費用固定資產折舊費怎么做？還要做以前調整嗎
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同學你好呀~
不用沖管理費用，折舊已經計提的不用調整，原來折舊計入到管理費用，已經結轉到損益了
2021 10/11 11:24
84784984 
2021 10/11 11:25
不要在做其他分錄了嗎
84784984
2021 10/11 11:26
比如以前損溢調整
84784984
2021 10/11 11:26
老師幫我問問其他老師也確認一下哈
小杜杜老師 
2021 10/11 11:28
是的呢，固定資產處置做處置的分錄就行，已經計提的折舊不用調整。不用以前年度損益調整
84784984
2021 10/11 11:30
確定嘛那管理費用損溢累計折舊
84784984
2021 10/11 11:30
不要消掉嘛
小杜杜老師
2021 10/11 11:32
管理費用是損益類科目，已經在每期期末結平了的，轉入到了本年利潤，沒有余額了。累計折舊在出售做分錄時也結轉了的，沒有余額。
84784984
2021 10/11 11:33
是處置不是出售
84784984
2021 10/11 11:33
因為沒有票之前先做進去
84784984
2021 10/11 11:34
現在沖銷掉
小杜杜老師
2021 10/11 11:35
意思是以前做了固定資產，現在又不要這項固定資產了
84784984
2021 10/11 11:35
是這個意思老師
84784984
2021 10/11 11:36
我卡片固定資產處置的時候我選擇其他處置保存然后就自動生成憑證
84784984
2021 10/11 11:36
老師不要做了嘛
小杜杜老師
2021 10/11 11:40
不用調整，生成了處置憑證就行
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