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請問老師，小微企業計提的應交稅費應交增值稅銷項稅，不夠季度45萬免交增值稅，計提的稅費月底怎么處理呢？
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你好，轉到營業外收入里面就可以。
2021 10/11 13:58
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老師：請問一下應交稅費增值稅。在簡易計稅中是應交稅費－簡易計稅；在一般計稅是應交稅費－預交增值稅；在小規模則是應交稅費－應交增值稅，是嗎？
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老師 請問 每月末是不是要將進項稅額和銷項稅額進行結轉：1.如果是銷項多了就記入應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）同時做：借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）貸：應交稅費-未交增值稅，2.如果是本月進項多，銷項少，意味多交了，則做：借，應交稅費-應交增值稅（轉出多交增值稅）應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額），同時做：應交增值稅-未交增值稅，貸：應交稅費-應交增值稅（轉出多交增值稅）是這樣的嗎？
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財務與會計550題，老師的回答不是很明白，可以給分錄嗎？應交稅費 轉讓金融商品應交增值稅月末怎么處理？借 應交稅費 應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸 應交稅費 未交增值稅嗎
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