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小規(guī)模不動產(chǎn)租賃的增值稅5%沒達起征點減免嗎?

84784965| 提問時間:2021 10/11 16:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,開的普通發(fā)票的可以減免的。
2021 10/11 16:09
84784965
2021 10/11 16:20
我們有3%的增值稅的,還有5%的租賃的,填申報表的時候,以前減免了就不需要填數(shù)字,現(xiàn)在兩種稅率減免那上面第三行和第六行需要填數(shù)字嗎?
84784965
2021 10/11 16:21
你幫忙看看
郭老師
2021 10/11 16:23
好,普通發(fā)票不超過45萬以內(nèi)的都在第十欄里面填寫,前面不要填寫一道疤,不要填寫。
84784965
2021 10/11 16:26
那現(xiàn)在有一個問題不填寫,那個一健填表,打開就有一個自動填好的,那個本期免稅額,他就是用的10行的數(shù)乘的3%,而10行的數(shù)是里面包含得有5%的租賃的了嘛.這種怎么辦?改數(shù)字嗎?
郭老師
2021 10/11 16:30
你好,免稅稅額,你看下自己能修改嗎?
84784965
2021 10/11 16:32
可以修改,那我就修改成正確的數(shù)嗎?還有一個問題,那個附加稅,那邊我填0.還是專票金額...
郭老師
2021 10/11 16:34
代開專票的數(shù)交了稅款零申報,如果自己開的話,需要按繳納的增值稅來填寫。
84784965
2021 10/11 16:36
明白!謝謝老師
郭老師
2021 10/11 16:51
不用客氣,工作愉快。
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