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廠房出租收取了一年的租金,發票開具一年的,跨年了,會計上怎么做賬,是找個科目替代一下,每個月確認收入嗎?

84785046| 提問時間:2021 10/12 11:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好之前沒有確認收入的話,現在要確認收入,每個月確認一次
2021 10/12 11:38
84785046
2021 10/12 11:38
但是發票開具一年的啊,找個科目替代一下嗎,以后每個月充一次嗎?
李霞老師
2021 10/12 11:40
您之前確認收入了嗎,如果沒確認,那就計入營業外收入也可以? 一次性計入
84785046
2021 10/12 11:40
沒有確認,剛發生的業務
84785046
2021 10/12 11:41
不是其他業務收入嗎
84785046
2021 10/12 11:41
這樣增值稅表和企業所得稅表的收入不一致了
李霞老師
2021 10/12 11:41
發票怎么跨年了呢,沒太明白
84785046
2021 10/12 11:42
這個租賃費是今年下半年和明年上半年的租賃費
84785046
2021 10/12 11:42
這個發票我是今年一次性開具的
84785046
2021 10/12 11:44
企業所得稅是一年是一年的收入,但是會計上怎么做賬呢,每個月確認收入嗎,還是一次性確認收入?
李霞老師
2021 10/12 11:45
奧,您好,今年你一次性確認收入,簡單省事
84785046
2021 10/12 11:45
這樣,后期增值稅表的收入和企業所得稅表的收入不一致了,可以嗎
84785046
2021 10/12 11:46
就是會計上和稅法上不一致是不是
84785046
2021 10/12 11:46
企業所得稅表我就只能確認今年的收入是不是?
李霞老師
2021 10/12 11:48
對的,會計和稅法不一致的,所得稅表您一次性確認這張發票作為收入不算錯,因為你沒有漏稅
84785046
2021 10/12 11:49
但是所得稅表不是權責發生制嘛,確認當期的收入
李霞老師
2021 10/12 11:52
對,你看怎么做賬報稅,一般都是按照發票確認收入這樣你報稅省事,而且不容易出問題
84785046
2021 10/12 11:52
所得稅年度匯算清繳也得調整吧
84785046
2021 10/12 11:53
我會計上一次性做收入,所得稅上只做當年的,不一致,可以嗎
李霞老師
2021 10/12 11:56
不要那樣,你直接所得稅匯算清繳的時候也按照發票上的收入就可以,省事,稅務局還不會找你
84785046
2021 10/12 11:57
那我現在所得稅表上填上,年度匯算清繳的時候再調整嘛
李霞老師
2021 10/12 12:00
您好不要調整了,你收入按照發票上做收入,利潤表也就是這個收入,所得稅報表也不要調整
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