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問(wèn)題已解決

老師,是不是到完工之后將主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到工程結(jié)算里面?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/13 10:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 您可以參照下面圖片
2021 10/13 10:28
84784959
2021 10/13 10:28
不是按完工百分比來(lái)算的,這個(gè)也適用嗎?
84784959
2021 10/13 10:29
這個(gè)工程結(jié)算,不是到最后完工才用的嗎
bamboo老師
2021 10/13 10:29
那您按照什么來(lái)算的
84784959
2021 10/13 10:34
這個(gè)我也不太清楚。
84784959
2021 10/13 10:37
就是我們需要申請(qǐng)款項(xiàng)了,就向甲方申請(qǐng),然后開票,收到的款有時(shí)候是分開來(lái)付的。比如我這次開了10萬(wàn),但是只到賬5萬(wàn),剩下的5萬(wàn)是過(guò)段時(shí)間再付
bamboo老師
2021 10/13 10:39
那您不通過(guò)工程結(jié)算 直接主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)有成本科目 就好了
84784959
2021 10/13 10:46
噢噢。到工程完工的時(shí)候也不需要用到工程結(jié)算這個(gè)科目對(duì)嗎?因?yàn)槲铱吹浇ㄖ袠I(yè)說(shuō)是用工程結(jié)算來(lái)核算的
bamboo老師
2021 10/13 10:47
是的? 一般根據(jù)完工進(jìn)度的 用工程結(jié)算科目
84784959
2021 10/13 10:50
噢噢,我們不是按完工進(jìn)度,就是直接用主營(yíng)收入與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行。月末就按對(duì)應(yīng)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就行了對(duì)嗎?
bamboo老師
2021 10/13 10:50
是的 成本通過(guò)工程施工科目歸集? 確認(rèn)收入后 結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784959
2021 10/13 10:51
好。謝謝老師
bamboo老師
2021 10/13 10:51
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84784959
2021 10/13 16:13
老師,請(qǐng)問(wèn)是不是對(duì)于同一個(gè)人,只要用了其他應(yīng)付款,就不要用其他應(yīng)收款了?
bamboo老師
2021 10/13 16:38
是的 一個(gè)人只用一個(gè)會(huì)計(jì)科目
84784959
2021 10/13 16:40
例如剛開始借了領(lǐng)導(dǎo)的錢用于公司,后來(lái)領(lǐng)導(dǎo)又借了大于借進(jìn)公司錢,這一部分是還款 借:其他應(yīng)付款-某某 貸方:現(xiàn)金,剩下的當(dāng)是領(lǐng)導(dǎo)的借款也是這樣寫嗎?
bamboo老師
2021 10/13 16:42
是的?剩下的當(dāng)是領(lǐng)導(dǎo)的借款也是這樣寫
84784959
2021 10/14 09:28
后來(lái)領(lǐng)導(dǎo)買了東西拿單回來(lái)抵其借支,是不是:借:其他應(yīng)付款 貸:工程施工-合同成本-人工費(fèi)等
bamboo老師
2021 10/14 09:39
您這邊分錄寫反了哈
84784959
2021 10/14 09:41
但是其他應(yīng)付款不是負(fù)債類嗎?如果再去貸方,這不是他欠公司的錢更多了?
bamboo老師
2021 10/14 09:42
?是公司欠對(duì)方的錢啊
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