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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出從待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)的不交稅，賬務(wù)處理怎么體現(xiàn)
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你好 ；? 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 為什么是從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的 ？ 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么?
2021 10/13 14:12
84784967 
2021 10/13 14:14
稅務(wù)稽查已領(lǐng)用使用的原材料對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問(wèn)題要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，不讓走退貨，我們賬上剩余的有多余的待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
meizi老師 
2021 10/13 14:15
你好 意思是轉(zhuǎn)出的 要繳納的增值稅 用留抵進(jìn)項(xiàng)稅抵減是嗎。? ?原來(lái)留抵進(jìn)項(xiàng)稅你掛的那個(gè)科目??
84784967
2021 10/13 14:17
掛的待抵扣
meizi老師
2021 10/13 14:19
?你好。? 那你現(xiàn)在就做 結(jié)轉(zhuǎn)? ? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ；? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；? 把你待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去?
84784967
2021 10/13 14:38
最后再加一步借應(yīng)交增值稅未交增值稅，貸應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
meizi老師
2021 10/13 14:44
你好 ； 是的。 最后就去沖??
84784967
2021 10/13 15:14
稅務(wù)稽查已領(lǐng)用使用的原材料對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問(wèn)題要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，不讓走退貨，說(shuō)材料已使用已投入生產(chǎn)，讓走庫(kù)存商品，這樣做對(duì)嗎，分錄借庫(kù)存商品，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是進(jìn)來(lái)的時(shí)候是原材料和應(yīng)付款科目啊，這兩個(gè)都不要寫進(jìn)去嗎
meizi老師
2021 10/13 15:20
你好 ；? ?因?yàn)槟阍牧?是 真實(shí)發(fā)生的。 你只需要把你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了 去繳納增值稅。? 到時(shí)你銷售了 在去處理你們的所得稅分錄??
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