00:10:00
問題已解決
小規模報增值稅，時用開票收入除以1.01×0.01，怎么在申報增值稅頁面不是這么計算的呢，直接交開票金額的1%呢，減征額是開票金額的2%
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你們需要交增值稅的話，你開的普通發票在第一欄和第三欄填寫不含稅的銷售額。
2021 10/13 16:48
郭老師 
2021 10/13 16:48
然后減免的2%，在主表應納稅減征額和減免明細表，本期發生額實際抵扣金額里面填寫。
84784994 
2021 10/13 16:57
我填了1欄和3欄，下面的數自己出來了
84784994
2021 10/13 17:00
比如不含稅銷售額是46÷1.01×0.01=增值稅嗎？可是不是這個數呢
郭老師
2021 10/13 17:07
你好，截圖你的主表看一下。
84784994
2021 10/13 17:10
就是這樣的
郭老師
2021 10/13 17:12
不含稅銷售額是49萬嗎？
84784994
2021 10/13 17:13
是的，嗯額
郭老師
2021 10/13 17:14
不就是不含稅的金額乘以1%，不就是你需要繳納的增值稅嗎？
84784994
2021 10/13 17:15
剛才有個老師說用49這數除以1.01×0.01，是這么算呢增值稅
郭老師
2021 10/13 17:17
你好
不能這么誤導人
如果你這個是含稅的收入的話，用含稅的除以1.09乘以9%才行。
郭老師
2021 10/13 17:17
開票的價稅合計除以1.01乘以1%
閱讀 223
描述你的問題，直接向老師提問
299
意見反饋
