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請問小規(guī)模開的3%的專票后來因?yàn)榧t沖了1%的專票，導(dǎo)致申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)補(bǔ)稅額是1145，實(shí)際該繳納2000，報(bào)表該怎么填報(bào)
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你好 就按錯(cuò)誤去申報(bào)，之后你再開藍(lán)字發(fā)票1%，再開紅字發(fā)票3%，這個(gè)紅字發(fā)票沖最早之前那個(gè)藍(lán)字3%
2021 10/13 18:01
84785043 
2021 10/13 18:12
這個(gè)3%的稅率是客戶要求的
84785043
2021 10/13 18:12
這次申報(bào)不上，因?yàn)槎愵~不一致
maize老師 
2021 10/13 18:16
那你紅沖也需要開3% 才可以對沖 才可以， 你申報(bào)表截圖
maize老師
2021 10/13 18:17
申報(bào)表就是按錯(cuò)誤發(fā)票那個(gè)稅額去申報(bào)，
maize老師
2021 10/13 18:17
你后續(xù)還需要之后你再開藍(lán)字發(fā)票1%，再開紅字發(fā)票3%， 之后還需要按正確去申報(bào)
84785043
2021 10/13 18:24
紅沖的那張1%的錯(cuò)誤發(fā)票，之前季度已經(jīng)開過正確的了
84785043
2021 10/13 18:26
申報(bào)不上，對比異常
maize老師
2021 10/13 18:35
意思是開正確藍(lán)字1% ？那就是3% 沒有開紅字？你直接截圖你申報(bào)表和你開票系統(tǒng)那個(gè)季度統(tǒng)計(jì)表 給我吧，
84785043
2021 10/13 19:19
老師可能是我沒表達(dá)清楚，開具3%的發(fā)票，這個(gè)是正常的發(fā)票。紅沖1%的那張發(fā)票是退回的發(fā)票
maize老師
2021 10/13 19:22
截圖你開票系統(tǒng)那個(gè)季度統(tǒng)計(jì)表
84785043
2021 10/13 19:26
嗯嗯，好的
maize老師
2021 10/13 19:34
16欄減征額等于減免表2.3.4列=-46114.86*2%
84785043
2021 10/13 19:38
減免表提示金額不能小于0
84785043
2021 10/13 19:39
保存不了
maize老師
2021 10/13 19:41
需要去稅局大廳那邊申報(bào)，你這樣
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