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老師您好，請問生產企業免抵退稅申報匯總表中，應調不得免抵退稅額與納稅表差額出現負數，應該怎么申報處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學你好，你填的數都是對的嗎？如果都是對的，那就不用處理，統計口徑不一致
2021 10/14 08:55
84785015 
2021 10/14 09:02
老師您好，我公司之前申報表的應調不得免抵退稅額與納稅表差額一直都是0，在202105所屬期就出現了負數。我在填報202104所屬期增值稅申報表時，本期進項稅額轉出（免稅項目用）填多了，然后我在202105所屬期增值稅申報表填進項稅額轉出時減掉了上期多填的金額，免抵退稅申報匯總表中應調不得免抵退稅額與納稅表差額出現負數會不會跟這個有關？
艾昵老師 
2021 10/14 09:07
有關的，因為統計口徑不一致，只要是那個差額就沒事的
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