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問題已解決

老師您好,請問生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報匯總表中,應調不得免抵退稅額與納稅表差額出現(xiàn)負數(shù),應該怎么申報處理?

84785015| 提問時間:2021 10/14 08:42
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艾昵老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
同學你好,你填的數(shù)都是對的嗎?如果都是對的,那就不用處理,統(tǒng)計口徑不一致
2021 10/14 08:55
84785015
2021 10/14 09:02
老師您好,我公司之前申報表的應調不得免抵退稅額與納稅表差額一直都是0,在202105所屬期就出現(xiàn)了負數(shù)。我在填報202104所屬期增值稅申報表時,本期進項稅額轉出(免稅項目用)填多了,然后我在202105所屬期增值稅申報表填進項稅額轉出時減掉了上期多填的金額,免抵退稅申報匯總表中應調不得免抵退稅額與納稅表差額出現(xiàn)負數(shù)會不會跟這個有關?
艾昵老師
2021 10/14 09:07
有關的,因為統(tǒng)計口徑不一致,只要是那個差額就沒事的
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