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老師我申報企業(yè)所得稅時，這個本年累計數(shù)，我填上本月金額后，它會自動增減數(shù)據(jù))可是這個本年數(shù)據(jù)跟我財務報表不一樣，我財務報表數(shù)據(jù)跟余額表數(shù)據(jù)一樣，我要把它改成財務報表數(shù)一樣嗎
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要的，要改為跟財務報表一樣的
2021 10/14 17:14
84784952 
2021 10/14 17:15
沒有關系吧，它怎么自動出數(shù)據(jù)不一了
辜老師 
2021 10/14 17:16
你直接調整當月金額，吧本年累計金額保持一致
84784952
2021 10/14 17:19
完了，兩個都改了
辜老師
2021 10/14 17:20
你可以作廢，然后重新申報的
84784952
2021 10/14 17:31
您的意思是，我只填本月金額，本年累計金額我不動它，系統(tǒng)自動出本年累計金額，對吧，那我財務報表上的利潤表營業(yè)收入的本年累計額跟申報電孑稅務局的本年累計金額不一哦，
84784952
2021 10/14 17:40
您看，一張是申報表！一張是財務報表，
辜老師
2021 10/14 17:42
就是要讓本年累計數(shù)和財務報表的一樣，
所以你的本月數(shù)就和報表的本月數(shù)不一樣，調整本月數(shù)的發(fā)生額，是的稅務系統(tǒng)的本年累計數(shù)和財務報表的累計數(shù)一樣
84784952
2021 10/14 17:47
這不好改吧，營業(yè)收入是實在的發(fā)生額，怎能改，那就按我作的報表數(shù)捂，全部填上-可好
辜老師
2021 10/15 08:14
這樣你的稅務系統(tǒng)報表數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)不一樣了
84784952
2021 10/15 09:17
我也不知咋辦了，只填本期金額的話，本年累計金額跟他的一樣，那我財務報表也的申報呀，木年累計金額還是跟他不一呀
辜老師
2021 10/15 11:08
你只要稅務局系統(tǒng)財務報表的累計數(shù)據(jù)和自己出具財務報表的累計數(shù)據(jù)一樣就可以的
84784952
2021 10/15 11:12
那稅務局上的利潤表總金額的自動出的數(shù)據(jù)不敢它了，填我的財務報表數(shù)據(jù)，然后申報財務報表的數(shù)據(jù)和我作的報表數(shù)據(jù)一樣就行，對吧
辜老師
2021 10/15 11:14
你所得稅申報的利潤總額也要和財務報表的利潤總額一致的
84784952
2021 10/15 12:06
當然啦，唯一變的是電子稅務局上的利潤表，本年累計金額不一，我自己作的財務報表和我申報的財務報表是一樣的，這樣確定沒問題吧
辜老師
2021 10/15 12:21
一致的就沒有問題
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