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某商貿有限公司，此公司為小規模公司。員工 12 人，其中8人月工資為 4000 元，4 人月工資為 6500元。第一季度對甲方合作單位開出普通發票 43 萬，第二季度開出專用發票 37 萬。第三季度開出專票 28 萬，普票32萬。第四季度開出普票20萬。其購買材料花費90萬，第一季度收到 50 萬材料票，第四季度收到 40 萬材料票。現請問此商貿公司每個季度增值稅與所得稅為多少，年底總交稅是否為每個季度交稅總額的合計是多少
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您好，你們單位是小微企業嗎？
2021 10/15 05:39
84784987 
2021 10/15 06:32
不是，是道題
東老師 
2021 10/15 06:40
人工工資這些只有四月和八月有工資嗎？
84784987
2021 10/15 06:41
8個人月工資4000，4個人月工資6500
東老師
2021 10/15 06:55
先算增值稅一季度不交增值稅，二季度增值稅37萬/1.01*0.01，三季度增值稅60萬/1.01*0.01，四季度增值稅不交
東老師
2021 10/15 06:57
企業所得稅收入減去成本費用=43+37+28+32+20-90-（4000*8+6500*4）*12個月
84784987
2021 10/15 07:12
好的，謝謝
東老師
2021 10/15 07:13
不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝您了。
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