00:10:00
問題已解決
老師你好，我想請教一下：別的公司把電費先交到我公司，由我公司付給供電局，這筆分錄該怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，借：管理費用--電費 貸：銀行存款 其他應收款
借：其他應收款 貸：銀行存款
你單位需要開票給對方，這其實是一筆轉售電業務。如果專管員認可原始憑證分割單的話，也可以不開票，而開原始憑證分割單，那就不算是轉售電業務了
2021 10/15 11:03
84785009 
2021 10/15 11:05
老師，是對方公司先打到我公司賬戶，我公司后交給供電局
Chen老師 
2021 10/15 11:10
借：管理費用--電費 貸：銀行存款 其他應收款
借：其他應收款 貸：銀行存款
84785009
2021 10/15 11:11
我都先收了對方公司的錢，還掛其他應收款的貸方？？？
Chen老師
2021 10/15 11:13
那就把兩筆分錄倒一下。
84785009
2021 10/15 11:14
沒理解這筆分錄
Chen老師
2021 10/15 11:16
先作借 銀行存款 貸 其他應收款 再做 借 其他應收款 貸? 銀行存款? 如產生額外費用擠進管理費用中。
84785009
2021 10/15 11:17
老師，其他應收款作為資產類科目，可以先做貸方在做借方嗎？這樣合理嗎？
Chen老師
2021 10/15 14:17
沒有關系，因為最后是沖平的。
閱讀 118
描述你的問題，直接向老師提問
1095
意見反饋
