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問(wèn)題已解決

你好老師,5月和8月有幾張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票沖紅了,這幾張負(fù)數(shù)發(fā)票一共是104610元。5月收到對(duì)方68000元給對(duì)方開(kāi)了85000發(fā)票,應(yīng)收賬款17000元,8月開(kāi)了19610元,應(yīng)收對(duì)方賬款一共是36610元。幫我檢查一下分錄做的對(duì)不對(duì)?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/15 13:36
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你實(shí)際退款了嗎?
2021 10/15 13:53
84784968
2021 10/15 13:53
沒(méi)有退款
QQ老師
2021 10/15 13:54
你好,那就不要做銀行的紅字。
84784968
2021 10/15 14:18
只做發(fā)票發(fā)票沖紅?
QQ老師
2021 10/15 14:19
借方做到應(yīng)收賬款里面。因?yàn)閷?shí)際銀行你并沒(méi)有退款。
84784968
2021 10/15 15:05
老師這樣對(duì)嗎?
QQ老師
2021 10/15 15:05
你好!是的,是這樣處理的。
84784968
2021 10/15 15:07
我重新開(kāi)的104610元發(fā)票,分錄是不是和紅字的一模一樣?
QQ老師
2021 10/15 15:13
你好!是的,一模一樣的。
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